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アクションカタログ
登録された全アクションのリスク区分・承認要否・必要権限・監査レベルを管理します。
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登録アクション
| アクション | コード | カテゴリ | リスク | 承認要否 | 必要権限 | 監査レベル | 月次件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受注起案 | SO.create | 受発注 | 中 | 自動承認候補 | オペレータ承認者 | 拡張 (層1+2) | 1,820 |
| 入金消込 | RC.match | 債権債務 | 低 | 自動承認候補 | オペレータ承認者 | 拡張 (層1+2) | 940 |
| 発注提案 | PO.suggest | 受発注 | 中 | 承認必須 | オペレータ承認者 | 標準 (層1) | 610 |
| 在庫引当 | IA.allocate | 在庫 | 低 | 自動承認候補 | オペレータ承認者 | 標準 (層1) | 4,210 |
| 与信チェック | CR.check | 債権債務 | 高 | 恒久HITL | 承認者管理者 | 規制対応 (層1+2+3, 永久保管) | 380 |
| 締め処理 | CL.run | 経理 | 高 | 恒久HITL | 管理者 | 規制対応 (層1+2+3, 永久保管) | 12 |
| 赤黒伝票 | RV.reverse | 経理 | 高 | 恒久HITL | 承認者管理者 | 規制対応 (層1+2+3, 永久保管) | 28 |
| 支払 | PA.execute | 債権債務 | 高 | 恒久HITL | 承認者管理者 | 規制対応 (層1+2+3, 永久保管) | 220 |